1. При формировании Инвентаризационной ведомости по забалансовым счетам не выходят остатки по счёту А21.36.
Для просмотра остатков по счету А21.36 необходимо сформировать Оборотную ведомость ОС в оперативном учете. Находящиеся в меню ОС. НМА. НПА – Основные средства в оперативном учете - В настройках указать счет 

учета 21.36 

2. Как начислить амортизацию?
Меню - ОС, НМА, НПА - Начисление амортизации ОС и НМА. Добавляем новый документ, ставим последнюю дату месяца - Заполнить –ОК

3. Как отразить поступление ОС, случайно списанное в 2011г на забаланс, стоимостью свыше 3тыс.р.?
Необходимо дать проводку Д. 101.00.310 К. 401.10.180, через документ - операции введенные вручную.

4. Какой отчёт формирует остаточную стоимость по ОС?
Ведомость ОС и НМА.

5. Как оприходовать в качестве основных средств Жалюзи, если накладная от поставщика выписана в метраже (6,5 м)? И как их принять к учету?
Согласно инструкции 70н (часть III раздел 1 п.19) объектом учета ОС является инвентарный объект. Это исключает учет в метраже. Поэтому, при оприходовании от поставщика надо приложить акт раскроя (в котором указать сколько комплектов из этого метража получится и будет в эксплуатации), подписанный, МОЛ, и соответственно, ставить на учет количество комплектов на общую сумму прихода.

6. При проведении документа «Списание инвентарного объекта» по внебюджету документ не проводится, просит указать метод определения прямых расходов производства в НУ. Как это сделать?
Предполагается, что при проведении бухгалтерской операции по КФО=2 (приносящая доход деятельность) она отражается и в налоговом учете.
В дополнении к описанию конфигурации, в разделе «Новое в версии 1.0.10» написано, что нужно сделать для настройки ведения налогового учета: установить в Помощнике ввода начальных остатков по налоговому учету дату начала налогового учета в программе и другие параметры, следуя рекомендациям Помощника.

Надо пройтись по пунктам Помощника и все их выполнить.
В частности, метод определения прямых расходов производства в НУ задается в закладке «Прямые расходы производства» Помощника ввода начальных остатков по налоговому учету.

Если учреждение имеет льготы по всем видам деятельности или ведет налоговый учет отдельно от бухгалтерского, в Помощнике надо установить заведомо более позднюю дату начала ведения налогового учета, например, 2020 год.

 

7. Как перевести ОС с движимого имущества на особо ценное движимое имущество?
Если такой перенос должен быть выполнен в рамках изменения типа учреждения, то перенос можно выполнить документами «Перенос остатков по счетам ОС»; «Перенос остатков по счетам МЗ». В зависимости от значения реквизита "Вид имущества" определяется аналитический счет, на который будут перенесены данные по объекту.

Если перевод ОС в другую категорию должен быть выполнен в связи с превышением лимита стоимости ОС, относимых по решению учредителя к категории «особо ценное движимое имущество», в связи с увеличением стоимости объекта ОС в результате модернизации, то об отражении в программе переноса балансовой стоимости и начисленной амортизации на соответствующие счета учета читайте на ИТС-бюджет в статье «Изменение счета учета при переходе ОС в категорию "Особо ценное движимое имущество"».

8. В инвентаризационную опись ОС выводятся не все остатки по МОЛ.
Скорее всего, в одном из документов движения ОС содержится МОЛ, помеченный на удаление.

9. Управление централизовано закупает ОС для последующей передачи. Как оформить документы, чтобы не произошло начисления амортизации по этим ОС?
В документе «Принятие ОС к учету» в закладке "Амортизация" следует указать все параметры амортизации, но не ставить галочки:
- начислять амортизацию;
- ввод в эксплуатацию одновременно с принятием к учету.
При этом сформируется проводка: Дт 101 --Кт 106.
Передача филиалам оформляется документом «Списание инвентарного объекта (безвозмездная передача)». При этом сформируется проводка: 
Дт 304.04 -- Кт 101 . 

10. В документе «Капремонт, Модернизация ОС» не распределяется сумма капитальных вложений на несколько ОС, указанных в табличной части?
Для этого необходимо, чтобы в объекте учета расходов по модернизации был выбран элемент ввидом НФА «Капитальные вложения». Если в данном объекте будет выбран элемент с видом НФА «Основные средства», то в табличной части на выбор будет даваться только один элемент, равный данному объекту учета расходов по модернизации.

11. Почему в документе «Покупка ОС» можно выбрать субконто «Вид затрат» любой из справочника, а в документе «Принятие к учету ОС» выбрать нельзя, устанавливается в проводке автоматически?
Субконто "Виды затрат" у счета 106.31 - оборотное. Поэтому все затраты при списании относятся на служебный элемент.
Исключение составляет счет 106.КС, на котором собираются затраты на капитальное строительство, которое может продолжаться довольно длительное время, переходить на следующий год и т.д. В этом случае действительно возникает необходимость видеть структуру затрат на данное строительство.

12. Как откорректировать ОС в соответствии с новыми амортизационными группами?
Сформировать ведомость ОС, сделать сначала выборку по ОС до 3000р. включительно, списать их документом Списание ОС (кол.учет), принять затем их на забаланс. Затем сделать выборку по ОС до 40000р. включительно, провести по ним док-т корректировка амортизации, док-т заполняется автоматически, нужно лишь поменять способ начисления амортизации с 3(линейный) на 2(100% амортизация) и документ сам создаст необходимые проводки по доначислению амортизации.


13. Как оприходовать на забалансовые счета ОС до 3000р.включительно?
Пункт меню ОС, НМА, НПА – Основные средства на забалансовом учете – Поступление ОС (забаланс)/


14. Как перенести остатки по ОС с одного материально ответственного лица на другого?
Пункт меню ОС, НМА, НПА.- Прочие операции – Внутренние перемещение ОС и НМА, добавитьновый документ. Хозяйственную операцию выбираем «Внутренние перемещение ОС», далее определяем отправителя и получателя МОЛ, т.е. от кого и кому передаем. И заполняем таблицу, таблицу можно заполнить двумя способами: 
1) Добавлять в ручную, т.е. каждое ОС по одному с помощью кнопки добавить

2) С помощью кнопки подбора. Подбор так же имеет два варианта – это подбор по остаткам и подбор по справочнику.

Здесь Вы выбираете более удобный вариант для себя.


15. При формировании "Счета-фактуры полученный" на основании документа «Покупка ОС» суммы по проводкам не попадают в книгу покупок.

Так как на основании п. 2 ст. 170 НК РФ документ «Счет-фактура полученный» попадет в "Книгу покупок", если документ «Принятие к учету ОС» сделан раньше документа "Счет-фактура полученный". В этом случае следует сделать документ «Формирование записи книги покупок». 

16. В документах по списанию имущества казны не выбирается КПС вида КРБ.
По инструкции 162н необходимо использовать для счета имущества казны КПС вида г. КРБ.